Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.649.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Angel Nuñez Dominguez
RUC
2201724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-22550
Monto Contrato
₲ 9.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.345.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.345.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210074
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo