Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0084925
Monto de la Factura
₲ 764.695
Nro. Solicitud de Transferencia
51151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
681/682
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-27689
Monto Contrato
₲ 3.567.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.426.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.426.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo