Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85662
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
685
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-30619
Monto Contrato
₲ 13.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.256.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.256.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMPERAS BORDADAS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo