Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002366
Monto de la Factura
₲ 1.045.550
Nro. Solicitud de Transferencia
39104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
666
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-24299
Monto Contrato
₲ 1.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211193
Nombre de la Licitación
AD. DE UTILES DE OFICINA TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo