Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027737
Monto de la Factura
₲ 635.875
Nro. Solicitud de Transferencia
98004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
680y681
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-27756
Monto Contrato
₲ 17.070.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.230.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.230.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo