Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023594
Monto de la Factura
₲ 14.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-22411
Monto Contrato
₲ 14.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.183.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.183.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209573
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel e impresos (DGVJR)
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo