Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 47.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.571.999
Retención DNCP
₲ 166.911
Retención IVA
₲ 1.290.545
Retención Renta
₲ 1.290.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168035
Monto Contrato
₲ 47.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.571.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.571.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347615
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toner y repuestos para impresora
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH