Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 15.853.100
Nro. Solicitud de Transferencia
24670
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2019
Fecha de la Transferencia
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.932.468
Retención DNCP
₲ 55.918
Retención IVA
₲ 432.357
Retención Renta
₲ 432.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-160732
Monto Contrato
₲ 38.776.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.524.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.524.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348959
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi