Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 9.564.800
Nro. Solicitud de Transferencia
39588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.009.346
Retención DNCP
₲ 33.738
Retención IVA
₲ 260.858
Retención Renta
₲ 260.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-167705
Monto Contrato
₲ 9.564.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.009.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.009.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354284
Nombre de la Licitación
Adquisición de neumáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH