Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035686
Monto de la Factura
₲ 43.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.279.963
Retención DNCP
₲ 154.583
Retención IVA
₲ 1.195.227
Retención Renta
₲ 1.195.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-167724
Monto Contrato
₲ 43.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.279.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.279.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354284
Nombre de la Licitación
Adquisición de neumáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH