Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 21.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31150
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.921.762
Retención DNCP
₲ 74.602
Retención IVA
₲ 576.818
Retención Renta
₲ 576.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168052
Monto Contrato
₲ 21.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.921.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.921.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354557
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH