Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046129
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.719
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 75.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-167733
Monto Contrato
₲ 2.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.599.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.599.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354284
Nombre de la Licitación
Adquisición de neumáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH