Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0019502
Monto de la Factura
₲ 2.225.100
Nro. Solicitud de Transferencia
37514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.881
Retención DNCP
₲ 7.849
Retención IVA
₲ 60.685
Retención Renta
₲ 60.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168057
Monto Contrato
₲ 2.225.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354092
Nombre de la Licitación
Adquisición de lubricantes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH