Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003305
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205534
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.272
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-200871
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.328.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.708.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Central IP
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah