Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086521
Monto de la Factura
₲ 4.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186092
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.110.015
Retención DNCP
₲ 15.405
Retención IVA
₲ 119.114
Retención Renta
₲ 119.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-208144
Monto Contrato
₲ 4.367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.110.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.110.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404193
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.