Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000348
Monto de la Factura
₲ 37.467.360
Nro. Solicitud de Transferencia
188733
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.258.488
Retención DNCP
₲ 132.158
Retención IVA
₲ 1.021.837
Retención Renta
₲ 1.021.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-208111
Monto Contrato
₲ 37.467.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.258.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.258.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403819
Nombre de la Licitación
Adquisicion de notebook
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.