Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058439
Monto de la Factura
₲ 2.022.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.029
Retención DNCP
₲ 7.133
Retención IVA
₲ 55.152
Retención Renta
₲ 55.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-200259
Monto Contrato
₲ 69.999.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.495.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.495.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397823
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.