Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009814
Monto de la Factura
₲ 2.550.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.136
Retención DNCP
₲ 8.996
Retención IVA
₲ 69.559
Retención Renta
₲ 69.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-202833
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.567.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.567.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398909
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.