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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002369
Monto de la Factura
₲ 2.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.320

Retención DNCP
₲ 8.836
Retención IVA
₲ 68.318
Retención Renta
₲ 68.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-207337
Monto Contrato
₲ 2.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.357.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.357.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403706
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.