Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010262
Monto de la Factura
₲ 12.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.728.250
Retención DNCP
₲ 43.960
Retención IVA
₲ 339.900
Retención Renta
₲ 339.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-208112
Monto Contrato
₲ 12.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.728.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.728.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403928
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.