Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.761
Retención DNCP
₲ 3.245
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 25.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-207545
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.989.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.989.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402597
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.