Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050101
Monto de la Factura
₲ 25.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.842.327
Retención DNCP
₲ 89.367
Retención IVA
₲ 690.982
Retención Renta
₲ 690.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-218016
Monto Contrato
₲ 25.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.842.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.842.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408580
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.