Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043792
Monto de la Factura
₲ 17.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.039.178
Retención DNCP
₲ 60.119
Retención IVA
₲ 464.837
Retención Renta
₲ 464.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221615
Monto Contrato
₲ 17.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.039.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.039.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420330
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y electrodomésticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.