Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007472
Monto de la Factura
₲ 3.620.700
Nro. Solicitud de Transferencia
91311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.244
Retención DNCP
₲ 12.771
Retención IVA
₲ 98.747
Retención Renta
₲ 98.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221839
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.428.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.428.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420901
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.