Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 48.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.697.166
Retención DNCP
₲ 171.284
Retención IVA
₲ 1.324.364
Retención Renta
₲ 1.324.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221619
Monto Contrato
₲ 48.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.697.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.697.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420330
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y electrodomésticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.