Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 24.077.160
Nro. Solicitud de Transferencia
205995
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.657.701
Retención DNCP
₲ 84.927
Retención IVA
₲ 656.650
Retención Renta
₲ 656.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221655
Monto Contrato
₲ 24.077.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.657.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.657.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419784
Nombre de la Licitación
Adquisición de router y licencias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.