Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065269
Monto de la Factura
₲ 14.597.298
Nro. Solicitud de Transferencia
64495
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.736.721
Retención DNCP
₲ 51.489
Retención IVA
₲ 398.108
Retención Renta
₲ 398.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-212703
Monto Contrato
₲ 58.091.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.667.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.667.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408576
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.