Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000104
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.986
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221843
Monto Contrato
₲ 19.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.493.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.493.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421157
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.