Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 6.685.700
Nro. Solicitud de Transferencia
206210
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.291.548
Retención DNCP
₲ 23.582
Retención IVA
₲ 182.337
Retención Renta
₲ 182.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23030-22-221912
Monto Contrato
₲ 6.685.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.291.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.291.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419339
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.