Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 4.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.490
Retención DNCP
₲ 17.220
Retención IVA
₲ 133.145
Retención Renta
₲ 133.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS EFREN GONZALEZ SERVIN
RUC
1702199-5
Número de Contrato
12-2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184088
Monto Contrato
₲ 29.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.254.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.254.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371941
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria y plomeria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby