Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.517
Retención DNCP
₲ 27.301
Retención IVA
₲ 211.091
Retención Renta
₲ 211.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS EFREN GONZALEZ SERVIN
RUC
1702199-5
Número de Contrato
12-2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184088
Monto Contrato
₲ 29.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.254.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.254.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371941
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria y plomeria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby