Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.215.163
Retención DNCP
₲ 27.019
Retención IVA
₲ 208.909
Retención Renta
₲ 208.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183667
Monto Contrato
₲ 7.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.215.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.215.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)