Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 1.327.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.408
Retención DNCP
₲ 4.682
Retención IVA
₲ 36.205
Retención Renta
₲ 36.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-174727
Monto Contrato
₲ 22.897.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.568.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.568.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325613
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental