Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001014
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.823.545
Retención DNCP
₲ 6.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185797
Monto Contrato
₲ 62.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.154.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.154.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu