Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004038
Monto de la Factura
₲ 79.415.750
Nro. Solicitud de Transferencia
138865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.803.861
Retención DNCP
₲ 280.121
Retención IVA
₲ 2.165.884
Retención Renta
₲ 2.165.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176114
Monto Contrato
₲ 79.415.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.803.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.803.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)