Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 6.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.710
Retención DNCP
₲ 21.580
Retención IVA
₲ 166.855
Retención Renta
₲ 166.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172133
Monto Contrato
₲ 6.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.762.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.762.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353641
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA