Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003177
Monto de la Factura
₲ 23.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.088.194
Retención DNCP
₲ 82.714
Retención IVA
₲ 639.546
Retención Renta
₲ 639.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
572
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169864
Monto Contrato
₲ 23.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.088.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.088.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)