Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 18.581.448
Nro. Solicitud de Transferencia
156108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.502.372
Retención DNCP
₲ 65.542
Retención IVA
₲ 506.767
Retención Renta
₲ 506.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
2/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177098
Monto Contrato
₲ 29.188.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.493.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.493.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray