Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 10.607.180
Nro. Solicitud de Transferencia
22169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.991.192
Retención DNCP
₲ 37.414
Retención IVA
₲ 289.287
Retención Renta
₲ 289.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
2/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177098
Monto Contrato
₲ 29.188.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.493.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.493.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray