Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025371
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.240
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180384
Monto Contrato
₲ 14.920.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.685.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.685.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365336
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER