Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013911
Monto de la Factura
₲ 8.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189263
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.882.990
Retención DNCP
₲ 29.520
Retención IVA
₲ 228.245
Retención Renta
₲ 228.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-171825
Monto Contrato
₲ 8.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.882.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.882.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353746
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA