Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.789
Retención DNCP
₲ 7.301
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 56.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184107
Monto Contrato
₲ 31.756.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.195.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.195.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES