Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.683
Retención DNCP
₲ 11.499
Retención IVA
₲ 88.909
Retención Renta
₲ 88.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184107
Monto Contrato
₲ 31.756.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.195.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.195.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES