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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002297
Monto de la Factura
₲ 5.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.383.906

Retención DNCP
₲ 19.594
Retención IVA
Retención Renta
₲ 151.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184107
Monto Contrato
₲ 31.756.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.195.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.195.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES