Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002980
Monto de la Factura
₲ 9.439.980
Nro. Solicitud de Transferencia
97415
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.775
Retención DNCP
₲ 33.297
Retención IVA
₲ 257.454
Retención Renta
₲ 257.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185845
Monto Contrato
₲ 9.439.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.891.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368934
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Elementos de Limpieza Para el Hospital de Loma Pyta
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta