Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006631
Monto de la Factura
₲ 100.896.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.037.165
Retención DNCP
₲ 355.889
Retención IVA
₲ 2.751.723
Retención Renta
₲ 2.751.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEP. MAT. FIN. SRL
RUC
80047803-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177478
Monto Contrato
₲ 100.896.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.037.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.037.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA