Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 120.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73015
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.257.335
Retención DNCP
₲ 424.119
Retención IVA
₲ 3.279.273
Retención Renta
₲ 3.279.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-170087
Monto Contrato
₲ 120.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.257.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.257.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353961
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES , ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIA EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)