Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 5.436.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.121.071
Retención DNCP
₲ 19.177
Retención IVA
₲ 148.276
Retención Renta
₲ 148.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172439
Monto Contrato
₲ 19.198.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.083.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.083.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILM PARA ENVASAR ALIMENTOS PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma