Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.335
Retención DNCP
₲ 5.993
Retención IVA
₲ 46.336
Retención Renta
₲ 46.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-172439
Monto Contrato
₲ 19.198.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.083.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.083.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILM PARA ENVASAR ALIMENTOS PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma