Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019199
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
579
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185636
Monto Contrato
₲ 15.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.565.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.565.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)